工作人员：z(科长)、zz
办公地点：z楼809
联系电话：z
工作职责：
1.协助领导做好学校内部控制实施的相关组织、协调与开展工作。
2.协助领导组织财务处各项业务风险点的排查、流程的梳理并进行相应的规范。
3.协助领导建立健全财务处各项业务内部控制管理制度。
4.协助做好财务处内部控制年度自评与检查工作。
5.负责撰写、上报学校内部控制建设年度工作报告。
6.负责会计凭证、账册、财务报表的日常管理与归档工作。
7.负责会计档案查询、借阅的登记与管理工作。
8.负责财务审计与调查的协调工作。
9.负责抽查相关会计凭证，监督检查会计基础工作的规范性、会计业务流程的合理性、内部控制管理制度执行的有效性。
10.负责完成处领导交办的其他事项。