材料计划管理制度 本文简介：材料计划管理制度一、目的规范材料计划流程，明确相关责任人职责，最大限度降低材料库存，提高材料资金有效使用率，使材料计划能及时、准确地服务于施工生产。二、职责1.项目部负责依据施工图纸，施工组织设计及施工需要，提出材料需用计划。1.1项目部施工员负责编制材料需用计划，是控制材料计划的第一责任人，对材料
材料计划管理制度 本文内容：
材料计划管理制度
一、
目的
规范材料计划流程，明确相关责任人职责，最大限度降低材料库存，提高材料资金有效使用率，使材料计划能及时、准确地服务于施工生产。
二、
职责
1.项目部负责依据施工图纸，施工组织设计及施工需要，提出材料需用计划。
1.1项目部施工员负责编制材料需用计划，是控制材料计划的第一责任人，对材料计划的及时、准确负直接责任；对依据此计划单进场的材料必须参加验收并签字认可；对已提计划而发生设计变更等影响到该批材料的数量、质量问题必须负责到底，积极寻求其他相关人员的帮助并及时解决；对可以分批进场的材料提需用计划时，在时间和批量上不做明确要求所造成的储存保管不便，二次搬运、积压、延误负直接责任。
1.2项目部预算员负责复核施工员编制的主要材料需用计划，是控制材料计划的第二责任人，对材料计划的准确性负复核责任，必须在材料需用计划单上签字认可。在项目施工形象进度达到1/3时，必须提供单项工程主要材料总预算量给项目采购员和库管员（同时交材设管理中心备案），作为控制进货使用的依据。
1.3项目部库管员负责核实库存量，并在材料计划单上签字和统一编号：
1）对该批材料计划因核实库存量的原因多余造成的积压负直接责任；
2）对已提材料需用计划部分进场或还未进场，但发生设计变更且项目部已经以书面形式通知库管员，库管员接到施工员的设计变更通知后仍按原计划进场的材料负直接责任；
3）对已按计划要求进场但因涉及变更原因多余而未及时采取措施的材料负直接责任；
4）对因未及时与采购员、材设中心、供方联络而造成的材料不按时进场负直接责任。
1.4项目经理负责审核材料需用计划。对因项目部各种原因而造成的材料积压、储存保管不当，发生二次搬运和不及时进场等情况负领导责任。
2.施工管理部（或运营处）负责审批各项目上报的材料需用计划，根据公司各项目现有库存合理调拨采购或暂缓解决，对因未能综合考虑各项目现有库存造成的各种积压负直接责任；对因未及时审批材料需用计划单而引起的材料不能按时采购进场负直接责任。
3.项目采购员负责根据材料采购计划单按时保量采购。每月25日汇总计划单与项目库管员核对，对未完成采购量的材料与项目库管员及时联系，确定是否继续供货。对未及时、准确供货负直接责任；对同一采购计划单重复采购或只采购部分而其余量未及时采购也没有与项目库管员沟通好的情况负直接责任。
4.材设中心负责对材料计划管理工作各环节的监督指导，负责材料计划执行过程中管理不善的调查并提出处理意见。
三、工作程序
1.项目施工员根据施工需要和施工组织设计及时、准确地编制材料需用计划。
2.项目施工员编制材料需用计划时应注意如下几点：
2.1材料需用计划应按照每单一类材料的原则（见公司统一材料分类），实行一类一单制；
2.2材料需用计划单上的材料名称、规格型号、计量单位必须按照公司下发的材料分类规范填写；
2.3材料需用计划单上的材料必须标明数量、分批进场时间（指可分批进场的材料），必要时可在备注栏注明品牌等，避免造成储存保管不便，发生二次搬运或积压；
2.4材料需用计划单上必须注明该材料用的单位工程，分部工程及分项工程部位；
2.5材料需用计划分为季、月、周和临时追加计划。
2.5.1材料季度需用计划主要明确资金及采购准备；
2.5.2材料月需用计划仅编制主材、大批量材料和特殊材料，这部分材料不得重复申报，每月可以根据实际情况调增调减，特殊情况可以报材料周需用计划增加，月计划必须于每月25日完成；采购部对于这部分材料原则上只凭月计划安排采购。
2.5.3材料周需用计划主要只编制零星材料，月计划考虑不周全的主材、大批量材料和特殊材料可以在周计划上适当增加，周计划必须于每周四完成；
2.5.3材料临时追加计划主要考虑现场突发事件而临时需用的材料。各项目部原则上不得无故临时追加材料计划，每月不得超过三次。采购员对该部分材料未及时到场不付直接责任。
3.施工员编制材料需用计划后，如果发生设计变更等方面原因影响到该计划单材料的种类、数量等问题时，应积极主动与项目库管员、采购员沟通，共同解决。
4.项目预算员接到施工员编制的材料需用计划后，应及时复核其数量的准确性，然后交库管员。
5.项目库管员核实库存量后一一编号，然后交项目经理。库管员对材料计划应注意如下问题：
5.1编号留底存查；
5.2及时跟催材料进场，在留存材料计划单上注明材料进场情况，包括材料部分进场剩余部分的跟催；验收质量、数量问题的解决；与采购员和供方的及时联络沟通；收集施工员反馈材料使用方面如质量、数量和变更等信息；
5.3接到施工员设计变更导致材料变动的信息后及时处理已进场和未进场的材料。
6.项目经理审核材料计划后上报施工管理部。
7.施工管理部根据公司各项目现有库存资源及该项目实际施工需要，审批材料需用计划后，转给采购部采购。
8.施工管理部及时掌握各项目部每月库存情况，根据需要综合调配。
9.采购部接到采购计划单后安排采购员及时、准确组织采购，同时返单给项目部库管员（一般为当天，特殊情况不得超过第二天）和材设管理中心备案，便于跟催材料进场。材设管理中心对主材、大宗材料、特殊材料等组织招标、竞争性谈判、集中采购。各采购员必须在每种材料备栏注明采购进展和与供方及项目库管员联络沟通情况，便于促进材料采购计划的落实。
10.材设管理中心每月对采购计划执行情况（主材、大宗材料及特殊材料）进行汇总分析，每月25日编制材料采购计划完成情况报表，报分管领导。
11.对主材、大宗材料、特殊材料等由材设管理中心组织招标或集中采购的材料资金支付情况，由材设管理中心于每月5日，25日统一汇总，根据项目资金情况及合同支付条款平衡该类材料资金安排，并填写资金支付申请表，由材设管理中心负责人、分管副总裁、总裁审批后支付。如果项目资金不能满足支付的，则由财务直接计入各项目借款。
12、出现以下情形之一，由采购部或采购经办人承担责任或负责追回损失：
12.1
采购材料与计划不符。
12.2
因材设部门或采购经办人原因导致采购材料质量不合格的。；
12.3
因材设部门或采购经办人原因造成采购不及时，致使停工的。
12.4
材设部或采购经办人不根据采购计划采购，造成积压和变质的。
12.5
采购价格明显高于市场价，经审计监察部核查属实的。
12.6
因材设部其他原因造成损失的。
13、出现以下情形之一，由项目施管人员承担责任或追回损失：
13.1
计划不符合要求被退回，造成损失的；
13.2
计划不符合实际，大量材料积压或变质造成损失的；
13.3
材料采购计划执行中，提出变更或撤消计划，造成损失的；
13.4
项目部不按约定及时支付款项，造成损失的；
13.5
已经签收的材料，出现数量、品种不符等问题（质量问题，按合同约定办理）；
13.6
因所辖公司问题导致产品质量、数量、供应及时性等出现问题，造成损失的。
13.7
财务部门管理不善，无故拖欠货款，造成损失的。
四、流程图
项目施工员→项目预算员→项目库管员→项目经理→施工管理部（运营处）负责人→采购部→采购员（库管员、材设中心计划专员）
五、责任承担标准
1、为了使责权相结合，促进员工积极主动性，加强材料计划管理，特制定责任承担标准。
2、对于材料计划过程中，因人为因素造成的材料积压、浪费、二次搬运甚至流失等事实责任按如下标准处以罚款（此比率是指该批材料总价的百分比）：
2.1第一责任人（或直接责任人）占55%；
2.2第二责任人占25%；
2.3领导责任人占15%；
2.4相关责任人占5%。
3．责任承担标准由审计监察部依据已发生事实进行调查，并提出界定意见，报总裁批准后在相应人员每月工资中扣除。
六、本材料计划管理制度自下发之日起执行。
重庆中科建设（集团）有限公司
二00一年一月
篇2：《出入管理制度》
《出入管理制度》word版 本文关键词：出入，管理制度，word
《出入管理制度》word版 本文简介：XXXXX有限公司文件编号版本/次A/0页码5of5制定日期文件名称出入管理制度制订单位XXXXX有限公司文件编号版本/次A/0页码1of5制定日期文件名称出入管理制度制订单位出入管理制度制定审批生效日期1.目的：为维护公司及公司员工财产安全，规范与加强人员、车辆、物品的进出管理。2.适应范围：公司
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XXXXX有限公司
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生效日期
1.目的：
为维护公司及公司员工财产安全，规范与加强人员、车辆、物品的进出管理。
2.适应范围：
公司各层人员、物资、车辆（包括外来车辆）进出的管理。
3.职责
3.1行政部负责建立并完善管理制度；
3.2保安员对出入公司人员、车辆、物品进行管理；
3.3公司各部门及相关人员配合执行。
4.定义：
无
5.内容：
5.1员工进出管理
5.1.1本公司员工进入公司须出示厂牌，否则门卫有权拒绝放其进入。
5.1.2本公司员工在上班时间外出者，应持本部门负责人签署的《放行条》方可放行。
5.1.3门岗的门禁时间：周一至周六晚上12：00，周日晚上则在次日凌晨2点，出差人员或
特殊情况除外。
5.1.4自行车、摩托车出入门岗应下车推行。
5.1.5员工外出时，随身携带的手袋或其它袋子，必须自觉出示给保安人员检查，不配合检
查者，门卫有权不予放行（经总经理批准可不予检查的除外）。
5.2来访人员进出管理。
5.2.1来访人员应先由保安人员与被访人电话联系，得到被访人确认后，填写《来访登记表》
然后由保安带领来访人员进入公司。
5.3探亲家属进出管理
5.3.1上班时间，家属活动的范围仅限于生活区内。
5.3.2家属探访时应登记，并留有效证件存保安室，由被探访者带领进入生活区，探访结束
离开公司时由保安员退回所存证件。
5.4来访人员进出程序
5.4.1外来人员进入公司程序：出入公司时由其本人出示证件，门卫检查证件、携带物品及
说明事由，然后填写《来访登记表》，门卫通知相关部门/个人并予以确认，最后进入
公司。
5.4.2离开公司时，门卫检查其携带物品并在《来访登记表》上注明离开时间，最后来宾离
开公司。
5.5车辆进出管理
5.5.1公司内部车辆
5.5.1.1公司总经理、副总经理车辆直接给予放行
5.5.1.2公司车辆离开公司，应持行政部填写的有效《放行条》，车辆携带物品须经保
安核查无误后放行；
5.5.1.3公司车辆外出送货离开公司，应持行政部填写的《放行条》，《放行条》上必须
有生产部门负责人的签名方可有效。
5.5.1.4除直接放行车辆（含公司提供直接放行车牌号车辆）外，所有车辆外出，保安
员须凭有效《放行条》方可给予放行。
5.5.2外部车辆
5.5.2.1来访车辆在进公司前由保安员填写《来访登记表》后进入公司。离开时如有
物品带出，应持有效《放行条》经保安员核查无误后放行。
5.5.2.2送货车辆进入公司时由保安员填写《来访登记表》后进入公司。离开时如有
物品带出，应持有效《放行条》经保安员核查无误后放行。
5.5.2.3外来车辆有自带物料或其它物品进厂时，保安人员登记时应注明品名、规格
和数量，离开时保安人员再次核查，无误后给予放行。
5.5.3政府及相关单位车辆
5.5.3.1政府及相关单位指定车辆直接放行，无须登记。
5.5.3.2未指定车辆进入公司前应由保安员询问事由后填写《来访登记表》方可进入
公司。
5.5.4带货车辆进出程序
5.5.4.1带货车辆出入公司大门的程序：车辆进入公司时停车接受门卫进行登记，记
录车牌号及车上物资，特别是要注明随车带入尚须带走的非本公司物资名称、
数量，接着门卫通知相关部门确认，最后车辆进入公司。
5.5.4.2车辆离开公司程序：车辆离开公司时停车接受门卫检查，接着门卫核对进入
公司记录，然后对非随车带入的物资一律凭公司领导签字的《放行条》放行，
最后车辆离开公司。
5.6物品进出管理
5.6.1来访人员需携带物品进入公司时，应填写自备物品清单交保安室，在离开公司时保安
人员根据其自备物品清单检查携带物品，如果所携带的物品超出自备物品清单范围，应
另持本公司签发的有效《放行条》方可放行。
5.6.2公司物品
5.6.2.1因业务需要带出本公司的图纸及其它技术资料时，需持图纸管理部门负责人代
签名的《放行条》经保安员核实后放行。
5.6.2.2公司装配成品放行，需持相关部门负责人确认的《放行条》经保安员核实后放
行。
5.6.2.3携带物料、加工零件、样板或模具离开公司，须相关部门经理确认的《放行
条》经保安员核实后放行。
5.6.2.4离职人员在离职前应将随身物品搬到保安室，持人事行政部开具的《放行条》，
经保安员核实后放行。
5.6.2.5特殊情况处理。非工作时间紧急物品放行，由相关部门负责人确认后放行。
5.7严禁进入公司的外来人员与车辆：
5.7.1携带易燃易爆及危险品的人员及车辆。
5.7.2不明身份，衣冠不整的人员。
5.7.3未与被访人事先联系好前来洽谈业务的人员及车辆。
5.7.4洽谈业务但拒绝登记检查者。
5.7.5来访人员报不清受访部门及受访人者。
5.7.6来访人员不能出示有效证件者。
5.7.7已离职人员未办理探访手续者。
5.8严禁进入公司工作场所的员工：
5.8.1携带违禁物品者。
5.8.2未经部门经理或以上人员核准，擅自带客参观者。
5.8.3上班时间穿拖鞋、短裤、背心者。
5.8.4上班时间衣帽不整、形象太差者。
5.9严禁放行的人员、车辆及物品：
5.9.1人员与车辆拒绝检查的。
5.9.2物品无《放行条》或所装物品与《放行条》不符的。
5.9.3虽有《放行条》，但《放行条》未经相关部门经理确认的。
5.9.4员工上班时间外出，无《放行条》的。
5.9.5员工外出，携带公司物品，《放行条》上无相关人员确认的。
5.9.6员工携带之物品与《放行条》不符的。
5.10检查及监督：
5.10.1行政部将不定时不定期地对保安登记情况进行检查，原则上每周不低于四次随时抽查。
5.10.2每月2日前保安员须将上月的《来访登记表》交予行政部，由行政部保管。
6.处罚情况：
6.1初次违反规定但态度良好人员进行口头警告，不作现金处罚。
6.2初次违反规定但态度恶劣人员进行10元以下现金处罚。
6.3连续三次违反规定人员进行20-100元现金处罚。
6.3多次违反规定拒不接受教育人员，公司将进行开除，并扣除其半个月工资。
6.4以上罚款由行政部统计交于财务部，财务部从本人当月工资中扣除罚款金额。
7.相关表格
7.1《放行条》《见附表一》
7.2《来访登记表》《见附表二》
附表一：
附表二：
篇3：药品验收管理制度内容
药品验收管理制度内容 本文关键词：验收，管理制度，药品，内容
药品验收管理制度内容 本文简介：药品验收管理制度1．目的:规范药品验收过程，保证入店药品质量合格、数量准确。2．范围:药品购进及售出退回验收工作3．责任人:验收员4.1药品验收必须按照验收程序，依照药品的验收标准对购进药品和销后退回药品进行逐批验收。4.2药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查。4.
药品验收管理制度内容 本文内容：
药品验收管理制度
1．目的:规范药品验收过程，保证入店药品质量合格、数量准确。
2．范围:药品购进及售出退回验收工作
3．责任人:验收员
4.1药品验收必须按照验收程序，依照药品的验收标准对购进药品和销后退回药品进行逐批验收。
4.2药品质量验收包括药品外观性状的检查和药品包装、标签、说明书及标识的检查。
4.3验收应在规定的时间内完成。
4.4药品验收应按抽样原则进行抽样。所抽取的样品必须具有代表性。验收完毕后应尽量恢复原状。
4.5验收首营品种应有生产企业该批药品质量检验报告书。
4.6验收进口药品，必须审核其《进口药品通关单》或《进口药品注册证》、《进口药品检验报告书》复印件；进口血液制品应审核其《生物制品进口批件》复印件；进口药材应审核《进口药材批件》复印件。上述复印件应加盖供货单位质量管理部门的原印章。
4.7药品验收必须有验收记录。验收记录必须做到项目齐全、内容真实、填写规范、准确无误.药品验收记录保存期限至少超过有效期后1年，但不得少于2年。
4.8验收员对购进手续不清或资料不全的药品，不得验收入库或上陈列架销售。
4.9验收工作中发现不合格药品时，应严格按照不合格品管理制度执行。
4.10验收中发现质量有疑问的药品，应及时报质管员复查处理。
4.11因人为原因导致不合格药品进入药店的，药店将视其情节轻重作出相应的处罚。
一．药品质量验收必须配备有一定专业训练、熟悉生产过程，责任心强的药学人员担任。
二．药品质量验收人员必须树立质量监督观念,负责调查了解药品制剂质量情况，指导群众性药品质量监督工作，并密切合作，为推行药品质量全面管理发挥监督控制作用。
三．药品验收必须按规定的质量标准进行检验，并作出正确判断，如实反映检品质量。签发制剂合格证必须坚持原则,检验不合格的药品不得用于临床，应协助分析不合格的原因。抽样或送样应有代表性，检验记录要完整，必要时可留样观察，以便研究药品的稳定性。
4．
药品验收项目有证件、外包装、内包装、药品外观形状、必要时采取全检或送检等
在监测手段方面除化学滴定外，必须向仪器分析方面发展。
五．建立检验档案，检验记录是对检品检验过程中的操作及数据的原始资料，是分析质量、判断结果所作鉴定的依据，应正确的书写签名，检验原始记录必须完整齐全，按年度装订成册，保存3年。有效期药品制剂保存至有效期后1年。临床对药品疗效评价和质量信息反馈、质量事故分析报告及返工处理等资料保存3年。
购进药品检查验收是药品经营过程中的关键环节，《药品管理法》规定，药品经营企业购进药品，必须建立并执行检查验收制度，验明药品合格证明和其它标识，不符合规定要求的，不得购进。根据此规定，药品验收的基本要求是：按照法定标准和合同规定的质量条款对购进、销后退回药品进行逐批号验收。同时，对药品的包装、标签、说明书及有关要求的证明和文件进行逐一检查。
验收药品时，除对药品包装、标签、说明书标明内容进行验收外，还应检查其它有关药品质量、药品合法性的证明文件。
药品检查验收的具体内容包括
（1）药品质量检查项目
对购进药品及销后退回药品进行质量检查验收时，除了包装、标签、说明书及有关证明文件外，对质量有怀疑或性质不稳定的药品应进行外观质量抽查，检查时，可以《中华人民共和国药典》附录规定的制剂性状为基本依据，同时注意制剂变质的有关性状。对内在质量有怀疑时，应送县级以上药品检验机构检验确定。
对药品的外观质量进行检查验收时，应根据验收养护室所配备的设施设备条件及企业实际管理的需要，确定质量检查项目，一般应对澄明度、装量差异、片重差异等项目进行检查。
（2）包装质量检查
①外包装检查内容：包装箱是否牢固、干燥；封签、封条有无破损；包装箱有无渗液、污损及破损。外包装上应清晰注明药品名称、规格、生产批号、生产日期、有效期、贮藏、包装、批准文号及运输注意事项或其它标记，如特殊管理药品、外用药品、非处方药标识等，有关特定储运图示标志的包装印刷应清晰标明，危险药品必须符合危险药品包装标志要求。
②内包装检查内容：容器应用合理、清洁、干燥、无破损；封口严密；包装印字应清晰，瓶签粘贴牢固。
（3）包装标签和说明书检查
药品包装必须按照规定印有或者贴有标签并附有说明书。标签或者说明书上必须注明药品的通用名称、成份、规格、生产企业、批准文号、产品批号、生产日期、有效期、适应症或者功能主治、用法、用量、禁忌、不良反应和注意事项。对安瓿、注射剂瓶、滴眼剂瓶等因标签尺寸限制无法全部注明上述内容的，至少应标明品名、规格、批号三项；中药蜜丸蜡壳至少须注明药品名称。
（4）产品合格证
药品的每个整件包装中，应有产品合格证；合格证的内容一般包括药品的通用名称、规格（含量及包装）、生产企业、生产批号、化验单号、检验依据、出厂日期、包装人、检验部门和检验人员签章。
（5）进口药品
①应有《进口药品注册证》或《医药产品注册证》、《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》；
②包装和标签应以中文标明药品的名称、主要成分、“进口药品注册证号”或“医药产品注册证号”、生产企业名称等；
③进口药品包装应附有中文说明书；
④进口预防性生物制品、血液制品应有《生物制品进口批件》复印件；
⑤进口药材应有《进口药材批件》复印件；
⑥以上文件应加盖供货单位质量管理机构原印章。
（6）首营品种的首批到货药品入库验收时应有生产企业同批号药品的检验报告书。
（7）对销后退回的药品，无论何种退货原因，均应按规定的程序逐批验收。鉴于销后退回药品物流过程的特殊情况，为有效地发现非正常原因引起的意外质量问题，对销后退回药品的质量验收，应在具体操作中有针对性地进行检查验收，如核实退回药品是否为本企业售出药品、加大抽样量、必要的外观检查等。
（8）中药材和中药饮片
①应有包装，并附质量合格的标志；②中药材每件包装上应标明品名、产地、发货日期、供货单位；③中药饮片每件包装上应标明品名、生产企业、生产日期等。其标签必须注明品名、规格、产地、生产企业、产品批号、生产日期；④实施批准文号管理的中药材和中药饮片，在包装上应标明批准文号。购进药品检查验收是药品经营过程中的关键环节，《药品管理法》规定，药品经营企业购进药品，必须建立并执行检查验收制度，验明药品合格证明和其它标识，不符合规定要求的，不得购进。根据此规定，药品验收的基本要求是：按照法定标准和合同规定的质量条款对购进、销后退回药品进行逐批号验收。同时，对药品的包装、标签、说明书及有关要求的证明和文件进行逐一检查。验收药品时，除对药品包装、标签、说明书标明内容进行验收外，还应检查其它有关药品质量、药品合法性的证明文件。
中安类风湿骨关节病专科门诊部（乌海分院）
2012.11.18
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